| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213433 | 001-001-0005534 | ₲ 1.890.000 | ₲ 1.890.000 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213433 | 001-001-0005533 | ₲ 3.470.000 | ₲ 3.470.000 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago |