| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214215 | 001-001-0002871 | ₲ 4.268.800 | ₲ 4.268.800 | 06-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214215 | 001-001-0028712 | ₲ 22.283.750 | ₲ 22.283.750 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214215 | 001-001-0028711 | ₲ 27.773.807 | ₲ 27.773.807 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214215 | 001-001-0028707 | ₲ 8.706.110 | ₲ 8.706.110 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214215 | 001-001-0028705 | ₲ 2.570.163 | ₲ 2.570.163 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214215 | 001-001-0028703 | ₲ 7.141.128 | ₲ 7.141.128 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago |