| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214458 | 001-001-0034384 | ₲ 293.400 | ₲ 293.400 | 14-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214458 | 001-001-0034832 | ₲ 1.965.000 | ₲ 1.965.000 | 06-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214458 | 001-001-0034385 | ₲ 5.780.400 | ₲ 5.780.400 | 06-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214458 | 001-001-0034383 | ₲ 2.176.920 | ₲ 2.176.920 | 06-09-2011 | Ver Detalle del Pago |