| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214794 | 004-002-0011550 | ₲ 192.315.000 | ₲ 192.315.000 | 07-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214794 | 004-001-0017170 | ₲ 88.720.000 | ₲ 88.720.000 | 08-06-2011 | Ver Detalle del Pago |