| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216413 | 001-001-0000941 | ₲ 8.209.150 | ₲ 8.209.150 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216413 | 001-001-0000966 | ₲ 5.609.100 | ₲ 5.609.100 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216413 | 001-001-0000968 | ₲ 3.964.000 | ₲ 3.964.000 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago |