| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216650 | 001-002-0000288 | ₲ 1.662.900 | ₲ 1.662.900 | 26-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216650 | 001-002-0000286 | ₲ 2.136.910 | ₲ 2.136.910 | 26-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216650 | 001-002-0000285 | ₲ 2.325.920 | ₲ 2.325.920 | 26-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216650 | 001-002-0000284 | ₲ 4.301.840 | ₲ 4.301.840 | 26-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216650 | 001-001-0000287 | ₲ 575.000 | ₲ 575.000 | 26-09-2011 | Ver Detalle del Pago |