| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217398 | 001-001-0021705 | ₲ 15.817.920 | ₲ 15.817.920 | 20-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217398 | 001-001-0017076 | ₲ 109.436.000 | ₲ 109.436.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago |