| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 220619 | 001-001-0000953 | ₲ 150.000 | ₲ 150.000 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 220619 | 001-001-0000858 | ₲ 33.359.000 | ₲ 33.359.000 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago |