| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 221939 | 001-001-0020508 | ₲ 677.692.257 | ₲ 644.473.015 | 07-03-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 221939 | 001-001-0010044 | ₲ 803.648.704 | ₲ 803.648.704 | 23-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 221939 | 001-001-0008795 | ₲ 23.256.705 | ₲ 23.256.705 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 221939 | 001-001-0002808 | ₲ 308.474.319 | ₲ 308.474.319 | 04-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 221939 | 001-001-0017891 | ₲ 491.499.386 | ₲ 491.499.386 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 221939 | 001-001-0017183 | ₲ 576.142.842 | ₲ 576.142.842 | 06-10-2011 | Ver Detalle del Pago |