| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 221947 | 001-002-0001854 | ₲ 8.189.500 | ₲ 8.189.500 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago |