| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222033 | 001-001-0001141 | ₲ 50.634.500 | ₲ 50.634.500 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago |