| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 222104 | 001-001-0010083 | ₲ 648.036.268 | ₲ 648.036.268 | 30-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 222104 | 001-001-0020525 | ₲ 648.036.267 | ₲ 648.036.267 | 20-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 222104 | 001-001-0017792 | ₲ 503.770.405 | ₲ 503.770.405 | 07-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 222104 | 001-001-0017520 | ₲ 503.770.404 | ₲ 503.770.404 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago |