| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223397 | 001-001-0000178 | ₲ 39.934.000 | ₲ 39.934.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago |