| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 224502 | 001-001-0009648 | ₲ 23.500.000 | ₲ 23.500.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago |