Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 224839 | 001-002-0000005 | ₲ 9.972.800 | ₲ 453.309 | 27-12-2011 | Ver Detalle del Pago |