| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 224987 | 001-001-0000992 | ₲ 2.120.000 | ₲ 2.120.000 | 28-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 224987 | 001-001-0000994 | ₲ 9.995.000 | ₲ 9.995.000 | 09-12-2011 | Ver Detalle del Pago |