| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-002-0002069 | ₲ 12.300.600 | ₲ 12.300.600 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-003-0007532 | ₲ 1.310.000 | ₲ 1.310.000 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-002-0002046 | ₲ 523.800 | ₲ 523.800 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago |