| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227431 | 001-001-0184270 | ₲ 2.115.990 | ₲ 2.115.990 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227431 | 001-001-0184269 | ₲ 6.590.760 | ₲ 6.590.760 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227431 | 001-001-0184151 | ₲ 11.292.790 | ₲ 11.292.790 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago |