| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 227526 | 001-001-0004828 | ₲ 196.984.000 | ₲ 196.984.000 | 16-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 227526 | 001-001-0004768 | ₲ 196.984.000 | ₲ 196.984.000 | 16-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 227526 | 001-001-0004711 | ₲ 196.984.000 | ₲ 196.984.000 | 14-06-2012 | Ver Detalle del Pago |