Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006824 ₲ 7.891.800 ₲ 7.891.800 03-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006759 ₲ 900.380 ₲ 900.380 31-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006764 ₲ 5.460.906 ₲ 5.460.906 30-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006699 ₲ 7.891.800 ₲ 7.891.800 10-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006678 ₲ 907.872 ₲ 907.872 31-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006672 ₲ 33.000.000 ₲ 33.000.000 30-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006641 ₲ 7.891.800 ₲ 7.891.800 27-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006636 ₲ 16.460.560 ₲ 16.460.560 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006551 ₲ 1.019.744 ₲ 1.019.744 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0006544 ₲ 4.341.472 ₲ 4.341.472 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
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