| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | 227917 | 001-001-0002618 | ₲ 11.000.000 | ₲ 10.460.800 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago |