| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227939 | 001-001-0002081 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.500.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227939 | 001-001-0001960 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.500.000 | 22-06-2012 | Ver Detalle del Pago |