| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 227997 | 001-001-0040522 | ₲ 109.000.000 | ₲ 109.000.000 | 23-04-2012 | Ver Detalle del Pago |