| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228186 | 001-003-0007243 | ₲ 273.000 | ₲ 273.000 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228186 | 001-003-0007226 | ₲ 142.200 | ₲ 142.200 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228186 | 001-003-0007122 | ₲ 369.100 | ₲ 369.100 | 20-04-2012 | Ver Detalle del Pago |