| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 230417 | 001-001-0004626 | ₲ 36.676.950 | ₲ 36.676.950 | 08-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 230417 | 001-001-0003885 | ₲ 46.247.100 | ₲ 46.247.100 | 11-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 230417 | 001-001-0003880 | ₲ 4.831.200 | ₲ 4.831.200 | 11-06-2012 | Ver Detalle del Pago |