| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 230417 | 001-001-0000792 | ₲ 246.914.500 | ₲ 246.914.500 | 10-07-2012 | Ver Detalle del Pago |