| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 231018 | 002-001-0003383 | ₲ 231.000.000 | ₲ 231.000.000 | 29-06-2012 | Ver Detalle del Pago |