Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010792 ₲ 500.000 ₲ 500.000 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010791 ₲ 4.500.000 ₲ 4.500.000 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010790 ₲ 7.000.000 ₲ 7.000.000 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010789 ₲ 6.000.000 ₲ 6.000.000 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010787 ₲ 1.800.000 ₲ 1.800.000 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010786 ₲ 7.000.000 ₲ 7.000.000 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010784 ₲ 1.900.000 ₲ 1.900.000 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010783 ₲ 7.000.000 ₲ 7.000.000 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010782 ₲ 50.000 ₲ 50.000 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010781 ₲ 750.000 ₲ 750.000 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
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