| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232567 | 001-001-0000811 | ₲ 2.549.000 | ₲ 2.549.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232567 | 001-001-0000805 | ₲ 1.798.500 | ₲ 1.798.500 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232567 | 001-001-0000793 | ₲ 3.998.500 | ₲ 3.998.500 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232567 | 001-001-0000760 | ₲ 9.660.000 | ₲ 9.660.000 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232567 | 001-001-0000759 | ₲ 4.950.000 | ₲ 4.950.000 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago |