| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0000578 | ₲ 6.400.000 | ₲ 6.400.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0000577 | ₲ 23.000.000 | ₲ 23.000.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0000576 | ₲ 5.600.000 | ₲ 5.600.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0000575 | ₲ 23.600.000 | ₲ 23.600.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0000574 | ₲ 33.200.000 | ₲ 33.200.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0000573 | ₲ 57.840.000 | ₲ 57.840.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |