| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0024901 | ₲ 3.350.000 | ₲ 3.350.000 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0023650 | ₲ 1.430.000 | ₲ 1.430.000 | 05-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0024498 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 29-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0024046 | ₲ 3.930.000 | ₲ 3.930.000 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0024034 | ₲ 3.245.000 | ₲ 3.245.000 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0023942 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.100.000 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0023598 | ₲ 12.240.000 | ₲ 12.240.000 | 06-09-2012 | Ver Detalle del Pago |