Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-001-0004499 ₲ 46.843.000 ₲ 46.843.000 27-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0004351 ₲ 10.390.000 ₲ 10.390.000 05-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001811 ₲ 310.000 ₲ 310.000 01-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001810 ₲ 13.500 ₲ 13.500 01-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001809 ₲ 395.400 ₲ 395.400 01-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001808 ₲ 1.208.000 ₲ 1.208.000 01-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001819 ₲ 3.974.000 ₲ 3.974.000 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001818 ₲ 335.400 ₲ 335.400 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001812 ₲ 3.863.520 ₲ 3.863.520 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233543 001-004-0001678 ₲ 985.000 ₲ 985.000 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
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