| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233745 | 001-001-0011531 | ₲ 4.268.000 | ₲ 4.268.000 | 26-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233745 | 001-002-0004766 | ₲ 37.661.000 | ₲ 37.661.000 | 05-09-2012 | Ver Detalle del Pago |