| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234370 | 001-001-0000126 | ₲ 1.330.000 | ₲ 1.330.000 | 23-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234370 | 001-001-0000075 | ₲ 9.485.500 | ₲ 9.485.500 | 15-06-2012 | Ver Detalle del Pago |