| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234739 | 004-002-0014397 | ₲ 291.490.000 | ₲ 291.490.000 | 23-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234739 | 004-001-0022218 | ₲ 19.320.000 | ₲ 19.320.000 | 15-10-2012 | Ver Detalle del Pago |