| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235100 | 001-001-0028595 | ₲ 900.000 | ₲ 900.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235100 | 001-001-0028592 | ₲ 700.000 | ₲ 700.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |