| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235130 | 001-001-0014986 | ₲ 18.431.060 | ₲ 18.431.060 | 20-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235130 | 001-001-0014985 | ₲ 14.166.550 | ₲ 14.166.550 | 20-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235130 | 001-001-0014984 | ₲ 23.759.370 | ₲ 23.759.370 | 20-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235130 | 001-001-0014983 | ₲ 17.779.240 | ₲ 17.779.240 | 20-06-2012 | Ver Detalle del Pago |