| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235300 | 001-001-0017812 | ₲ 5.340.000 | ₲ 5.340.000 | 03-07-2012 | Ver Detalle del Pago |