| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235304 | 001-002-0005680 | ₲ 9.525.000 | ₲ 9.525.000 | 08-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235304 | 001-002-0000894 | ₲ 62.850.000 | ₲ 62.850.000 | 19-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235304 | 001-002-0000893 | ₲ 36.257.000 | ₲ 36.257.000 | 19-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235304 | 001-002-0000895 | ₲ 2.580.000 | ₲ 2.580.000 | 14-11-2012 | Ver Detalle del Pago |