| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235419 | 001-001-0000002 | ₲ 11.206.250 | ₲ 11.206.250 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago |