| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235512 | 001-001-0048715 | ₲ 1.871.480 | ₲ 1.871.480 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235512 | 001-001-0048714 | ₲ 182.900 | ₲ 182.900 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235512 | 001-001-0048713 | ₲ 2.024.880 | ₲ 2.024.880 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago |