| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-001-0004726 | ₲ 1.870.850 | ₲ 1.870.850 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago |