| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235591 | 001-003-0000071 | ₲ 1.397.200 | ₲ 1.397.200 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235591 | 001-003-0000062 | ₲ 4.076.800 | ₲ 4.076.800 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |