| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235626 | 001-001-0000002 | ₲ 26.442.000 | ₲ 26.442.000 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago |