| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235789 | 001-003-0005638 | ₲ 4.940.000 | ₲ 4.940.000 | 16-08-2012 | Ver Detalle del Pago |