| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239485 | 001-001-0000613 | ₲ 3.800.000 | ₲ 3.800.000 | 20-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239485 | 001-001-0000612 | ₲ 8.000.000 | ₲ 8.000.000 | 20-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239485 | 001-001-0000611 | ₲ 12.350.000 | ₲ 12.350.000 | 20-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239485 | 001-001-0000610 | ₲ 5.380.000 | ₲ 5.380.000 | 20-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239485 | 001-001-0000609 | ₲ 6.660.000 | ₲ 6.660.000 | 20-07-2012 | Ver Detalle del Pago |