| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239727 | 003-001-0020216 | ₲ 1.840.000 | ₲ 1.840.000 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239727 | 003-001-0018269 | ₲ 6.836.000 | ₲ 6.836.000 | 11-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239727 | 003-001-0017967 | ₲ 17.500.000 | ₲ 17.500.000 | 11-04-2013 | Ver Detalle del Pago |