| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 240107 | 001-001-0048229 | ₲ 1.596.000 | ₲ 1.596.000 | 09-05-2013 | Ver Detalle del Pago |