| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 240864 | 001-001-0010832 | ₲ 160.000.000 | ₲ 160.000.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 240864 | 001-001-0010831 | ₲ 174.500.000 | ₲ 174.500.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 240864 | 001-001-0010830 | ₲ 174.500.000 | ₲ 174.500.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago |