| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 241753 | 001-001-0045776 | ₲ 51.925.248 | ₲ 51.925.248 | 27-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 241753 | 001-001-0045351 | ₲ 80.012.432 | ₲ 80.012.432 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago |